2022年度科尔沁左翼中旗人民检察院部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

我院是国家的法律监督机关，作为基层检察院主要职责是代表国家行使法律监督，依照宪法和法律的规定，侦查、侦查监督、审查起诉各类刑事、民商事、行政以及执行案件。通过侦查、侦查监督、审查起诉活动，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,对旗人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部及司法警察大队等6个内设机构。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：科尔沁左翼中旗人民检察院部门本级。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，我院在旗委和上级检察机关的正确领导下，在旗人大及其常委会的有力监督下，在旗政府、政协和社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，认真贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，以检察工作高质量发展服务全旗经济社会高质量发展为主题，以“质量建设年”为契机，坚持稳中求进的工作总基调，依法能动履职，推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，不断提升法律监督质效，为服务左中经济社会高质量发展提供坚强法治保障。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

科尔沁左翼中旗人民检察院部门2022年度收入、支出决算总计1,715.52万元。与年初预算相比，收、支总计各增加106.28万元，增长6.60%，变动原因：新考录在职人员导致经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少267.35万元，减少13.48%。其中：

（一）收入决算总计1,715.52万元。包括：

1.本年收入决算合计1,715.52万元。与上年决算相比，减少267.35万元，减少13.48%，变动原因：2021年追加了养老保险准备期资金，2022年未追加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计1,715.52万元。包括：

1.本年支出决算合计1,657.97万元。与上年决算相比，减少324.90万元，减少16.39%，变动原因：2021年追加了养老保险准备期资金，2022年未追加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余57.55万元。结转和结余事项：地方财政拨付办公经费。与上年决算相比，增加57.55万元，增长100%，变动原因：2021年未收到地方财政拨付资金。

二、收入决算情况说明

科尔沁左翼中旗人民检察院部门2022年度本年收入决算合计1,715.52万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,621.26万元，占94.51%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入94.25万元，占5.49%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗人民检察院部门2022年度本年支出决算合计1,657.97万元，其中：

本年基本支出1,113.01万元，占67.13%；

本年项目支出544.95万元，占32.87%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

科尔沁左翼中旗人民检察院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,621.26万元，与年初预算相比，收、支总计各增加12.03万元，增长0.75%，变动原因：本年度追加人员工资；与上年决算相比，收、支总计各减少256.90万元，减少13.68%，变动原因：2021年度追加准备期养老保险资金，2022年度未追加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,621.26万元。与年初预算1,609.23万元相比，完成年初预算的100.75%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为1,425.48万元，与年初预算相比增加49.35万元。其中

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算845.11万元，支出决算880.53万元，完成年初预算的104.19%。决算数与年初预算数的差异原因：新考录公务员导致人员经费增加。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算531.03万元，支出决算544.95万元，完成年初预算的102.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加了项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为79.29万元，与年初预算相比减少24.53万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算75.81万元，支出决算73.18万元，完成年初预算的96.53%。决算数与年初预算数的差异原因：存在在职人员调出情况。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28万元，支出决算6.11万元，完成年初预算的21.82%。决算数与年初预算数的差异原因：存在调出人员因程序问题当年未调出的情况。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为44.75万元，与年初预算相比减少9.70万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.65万元，支出决算34.65万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.8万元，支出决算10.10万元，完成年初预算的51.01%。决算数与年初预算数的差异原因：存在在职人员调出的情况。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为71.74万元，与年初预算相比减少3.09万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.84万元，支出决算71.74万元，完成年初预算的95.86%。决算数与年初预算数的差异原因：存在在职人员调出的情况。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,076.31万元，其中：

（一）人员经费961.23万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。

（二）公用经费115.08万元。主要包括：办公费、、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算544.95万元，其中：

（一）工资福利支出121.21万元。主要包括：其他工资福利支出等。其他工资福利支出为检察院聘用制书记员工资。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出260.95万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

科尔沁左翼中旗人民检察院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算53.92万元，支出决算53.92万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算52.99万元，支出决算52.99万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此情况。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

科尔沁左翼中旗人民检察院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出53.92万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出52.99万元，占98.28%；公务接待费支出0.93万元，占1.72%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出52.99万元。其中：

（1）公务用车购置支出24.99万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：购置执法执勤用车一辆。与上年决算相比，增加5.42万元，增长27.69%，变动原因：本年度车辆购置审批金额上涨。

（2）公务用车运行维护费支出28.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此情况。

3.公务接待费支出0.93万元。其中：国内公务接待支出0.93万元，接待58批次，236人次，开支内容：外单位调研办案招待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此情况。与上年决算相比，减少0.27万元，减少22.57%，变动原因：由于疫情封控导致公务交流减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗人民检察院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要用于不存在此情况。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗人民检察院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要用于本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗人民检察院部门2022年度预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额544.95万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额544.95万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗人民检察院部门2022年度机构运行经费支出决算115.08万元。比上年决算相比，增加11.38万元，增长10.97%，变动原因：本年度在编人员增加导致机构运行经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

科尔沁左翼中旗人民检察院部门2022年度政府采购支出总额69.12万元，其中：政府采购货物支出31.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

科尔沁左翼中旗人民检察院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

科尔沁左翼中旗人民检察院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金544.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“业务装备经费”、“办案（业务）经费”等2个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出185万元，政府性基金支出0 万元，从评价情况看，以上项目满足了我院2022年度办案装备方面的需要，为检察工作提供有力的保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

科尔沁左翼中旗人民检察院部门2022年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为54.00万元，执行数为54.00万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购打印机≥10台，实际完成值10台；设备质量合格率≥95%，实际完成值95%；设备利用率≥80%，实际完成值85%；使用人员满意度≥95%，实际完成值98%。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：未发现相关问题。

2.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为131.00万元，执行数为130.95万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：办理案件数量≥500件，实际完成值586件；高质量审结案件≥500件，实际完成值586件；结案及时性≥98%，实际完成值98%；印刷成本≤2元/张，实际完成值2元/张；案件产生积极影响≥95%，实际完成值98%；干警满意度≥95%，实际完成值95%。。发现的主要问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：未发现相关问题。

（三）部门项目绩效评价结果。

以业务装备经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王磊 联系电话：0475-3211162

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。