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2023 年度科尔沁左翼中旗人民检察院
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单位名称：科尔沁左翼中旗人民检察院
单位负责人：李祥龙
财务负责人：李春亮
编制人：王磊
报送日期：2024 年8 月
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目录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023 年度部门主要工作完成情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
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七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
科尔沁左翼中旗人民检察院是国家的法律监督机关，作为基层检察院主要职责
是代表国家行使法律监督，依照宪法和法律的规定，侦查、侦查监督、审查起诉各
类刑事、民商事、行政以及执行案件。通过侦查、侦查监督、审查起诉活动，维护
社会主义法制和社会秩序，保护国家、集体和个人的合法财产，保护公民的人身权
利、民主权利和其他权利,对旗人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括科尔沁左翼中旗人民检察院。本单
位无下属单位。
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2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1 家，具
体包括：科尔沁左翼中旗人民检察院。详细情况见表：
序号单位名称单位性质
1 科尔沁左翼中旗人民检察院财政拨款的行政单位
三、2023 年度部门主要工作完成情况
2023 年，我院认真贯彻落实十八大、十八届三中、四中、五中、六中、十九届
五中全会精神以及二十大精神，深入学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色
社会主义思想，在旗委和市检察院的领导下，在旗人大及其常委会的监督和旗政府、
政协及社会各界的支持下，紧紧围绕全旗经济社会发展大局，立足经济发展新常态，
以司法办案为中心，创新工作思路，聚焦破解难题、补齐短板、打造亮点，全面履
行法律监督职能，各项检察工作取得了新发展。切实维护公共安全，完善与公安等
部门的协作配合机制，严厉打击影响社会大局稳定、影响人民群众安全感的涉枪涉
暴、盗抢骗、制贩毒品等刑事犯罪。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
科尔沁左翼中旗人民检察院2023 年度收入、支出决算总计1,900.43 万元。与
年初预算相比，收、支总计各增加234.57 万元，增长14.08%，变动原因：年末机
构人员较上年增加12 人，导致核定人员经费上升；与上年决算相比，收、支总计各
增加184.91 万元，增长10.78%。其中：
（一）收入决算总计1,900.43 万元。包括：
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1.本年收入决算合计1,842.88 万元。与上年决算相比，增加127.36 万元，增长
7.42%，变动原因：年末机构人员较上年增加12 人，导致核定人员经费上升,财政拨
款收入增加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00 万元。与上年决算相比，增加0.00 万
元，增长0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。
3.年初结转和结余57.55 万元。与上年决算相比，减少57.55 万元，减少
100.00%，变动原因：本年度不存在结转结余经费。
（二）支出决算总计1,900.43 万元。包括：
1.本年支出决算合计1,900.43 万元。与上年决算相比，增加242.46 万元，增长
14.62%，变动原因：年末机构人员较上年增加12 人，导致核定人员经费上升,财政
拨款支出增加。
2.结余分配0.00 万元。结余分配事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相
比，增加0.00 万元，增长0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少57.55
万元，减少100.00%，变动原因：本年度不存在结转结余经费。
二、收入决算情况说明
科尔沁左翼中旗人民检察院2023 年度本年收入决算合计1,842.88 万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入1,785.55 万元，占96.89%；
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本年政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00 万元，占0.00%；
本年事业收入0.00 万元，占0.00%；
本年经营收入0.00 万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00%；
本年其他收入57.33 万元，占3.11%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
科尔沁左翼中旗人民检察院2023 年度本年支出决算合计1,900.43 万元，其中：
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本年基本支出1,462.08 万元，占76.93%；
本年项目支出438.35 万元，占23.07%；
本年上缴上级支出0.00 万元，占0.00%；
本年经营支出0.00 万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
科尔沁左翼中旗人民检察院2023 年度财政拨款收入、支出决算总计1,843.10
万元，与年初预算相比，收、支总计各增加177.25 万元，增长10.64%，变动原因：
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年末机构人员较上年增加12 人，导致核定人员经费上升；与上年决算相比，收、支
总计各增加221.84 万元，增长13.68%，变动原因：年末机构人员较上年增加12
人，导致核定人员经费上升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
科尔沁左翼中旗人民检察院2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算
1,843.10 万元。与年初预算1,665.86 万元相比，完成年初预算的110.64%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为13.24 万元，与年初预算相比增加13.24 万元。其中：
1．其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算0.00 万
元，支出决算13.24 万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异
原因：2023 年支国家赔账案赔偿金13.24 万元，支出增加。
（二）公共安全（类）
公共安全类决算数为1,552.57 万元，与年初预算相比增加134.50 万元。其中：
1．检察（款）行政运行（项）。年初预算869.79 万元，支出决算952.46 万元，
完成年初预算的109.50%。决算数与年初预算数的差异原因：本次决算按照要求将
法检院聘用制书记员保障经费和编外聘用人员支出纳入到基本支出核算。
2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算548.28 万元，支出决算600.11
万元，完成年初预算的109.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本次决算按照
要求将法检院聘用制书记员保障经费和编外聘用人员支出纳入到基本支出核算。
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（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为141.04 万元，与年初预算相比增加23.92 万元。
其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.00 万元，
支出决算34.39 万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：
2023 年离退休1 人，较年初预算支出增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算78.08 万元，支出决算76.46 万元，完成年初预算的97.92%。决算数与年
初预算数的差异原因：本年度在职人员调离2 人，养老保险缴费支出较年初预算有
所减少。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初
预算39.04 万元，支出决算64.57 万元，完成年初预算的189.69%。决算数与年初预
算数的差异原因：本单位存在离退休人员补缴职业年金，较年初预算有所增加
4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00 万元，支出决算19.31 万元，完
成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2023 年存在职工
家属抚恤支出。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为52.14 万元，与年初预算相比减少0.53 万元。其中：
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1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.52 万元，支出
决算33.52 万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：两
者一致无差异。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.15 万元，支
出决算18.63 万元，完成年初预算的97.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2023
年在职人员离退休1 人，较年初预算支出减少。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为84.11 万元，与年初预算相比增加6.11 万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.00 万元，支出决算84.11
万元，完成年初预算的107.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年正常调
整公积金基数，较年初预算支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
科尔沁左翼中旗人民检察院2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
1,404.75 万元，其中：
（一）人员经费1,223.84 万元。主要包括：基本工资242.60 万元、津贴补贴
450.37 万元、奖金61.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.46 万元、职业年
金缴费64.57 万元、职工基本医疗保险缴费33.52 万元、公务员医疗保险缴费18.63
万元、其他社会保障缴费1.36 万元、住房公积金84.11 万元、其他工资福利支出190.55
万元。
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（二）公用经费180.92 万元。主要包括：办公费82.25 万元、水费0.60 万元、
电费12.00 万元、维修（护）费20.00 万元、公务接待费1.64 万元、工会经费11.22
万元、福利费14.03 万元、其他交通费用36.18 万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
科尔沁左翼中旗人民检察院2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算
438.35 万元，其中：
（一）工资福利支出0.00 万元。主要包括：本单位本年度不存在此项内容。
（二）商品和服务支出263.88 万元。主要包括：办公费52.90 万元、印刷费22.00
万元、邮电费13.00 万元、取暖费19.00 万元、物业管理费37.98 万元、差旅费71.00
万元、维修（护）费5.00 万元、劳务费15.00 万元、公务用车运行维护费28.00 万
元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
科尔沁左翼中旗人民检察院2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算29.64 万
元，支出决算29.64 万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预
算0.00 万元，支出决算0.00 万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护
费全年预算28.00 万元，支出决算28.00 万元，完成预算的100.00%；公务接待费
全年预算1.64 万元，支出决算1.64 万元，完成预算的100.00%。2023 年度一般公
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共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为本年度未购置执法执勤用车，
由于疫情开放，导致公务接待费用增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
科尔沁左翼中旗人民检察院2023 年度财政拨款“三公”经费支出29.64 万元。
因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28.00
万元，占94.47%；公务接待费支出1.64 万元，占5.53%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00 万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。
与上年决算相比，增加0.00 万元，增长0.00%，变动原因：本单位不存在此项内
容。
2.公务用车购置及运行维护费支出28.00 万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，
开支内容：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，减少24.99 万元，减少100.00%，
变动原因：2023 年本单位未购置公务车。
（2）公务用车运行维护费支出28.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规
定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
截至2023 年12 月31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为14 辆。与上年决
算相比，增加0.00 万元，增长0.00%，变动原因：2023 年本单位未购置公务车，
维护费支出与上年一致。
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3.公务接待费支出1.64 万元。其中：国内公务接待支出1.64 万元，接待98 批
次，401 人次，开支内容：正常业务招待费；国（境）外公务接待支出0.00 万元，
接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加
0.71 万元，增长76.49%，变动原因：由于疫情开放，业务恢复正常，导致公务接
待费用增加。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
科尔沁左翼中旗人民检察院2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00
万元。与上年决算相比，增加0.00 万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府
性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
科尔沁左翼中旗人民检察院2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算
0.00 万元。与上年决算相比，增加0.00 万元，增长0.00%，变动原因：本单位无
国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
科尔沁左翼中旗人民检察院2023 年度机构运行经费支出决算180.92 万元。比
上年决算相比，增加65.84 万元，增长57.21%，变动原因：本年度本年人员增加
导致整体经费增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
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科尔沁左翼中旗人民检察院2023 年度政府采购支出总额114.24 万元，其中：
政府采购货物支出52.96 万元、政府采购工程支出23.30 万元、政府采购服务支出
37.98 万元。政府采购授予中小企业合同金额76.26 万元，占政府采购支出总额的
66.75%，其中：授予小微企业合同金额66.96 万元，占政府采购支出总额的58.61%；
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业
合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金
额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
科尔沁左翼中旗人民检察院截至2023 年12 月31 日，本单位共有车辆14 辆，
其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0
辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车14 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干
部服务用车0 辆，其他用车0 辆；单价100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0
台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
科尔沁左翼中旗人民检察院根据预算绩效管理要求组织对2023 年一般公共预
算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0 个，二级项目4 个，共涉及资金
1430.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，
其中，一级项目0 个，二级项目0 个，共涉及资金0.00 万元，占应纳入绩效自评的
政府性基金预算项目支出总额的100%。
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组织对“办案（业务）经费项目”、“业务装备经费项目”2 个项目开展了专项资金
绩效评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出422.88 万元，政府性
基金支出0.00 万元。从评价情况看，以上项目我单位按财政部门有关要求，全面开
展项目预算绩效评价工作，设定预算绩效目标合理，细化绩效指标要素，基本完成
年初制定的绩效目标，较好的利用财政资金，保障检察机关正常办公办案，提高了
检察机关的办案效率。从评价情况来看，以上项目均评价为A。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
科尔沁左翼中旗人民检察院2023 年度在决算中反映4 个一般公共预算项目，
以及0 个政府性基金项目，共2 个项目的绩效自评结果。
1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分
100.00 分。全年预算数为263.88 万元，执行数为263.88 万元，完成预算的100.00%。
项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了各项绩效目标，为检察机关办公办案
提供更为坚实的后勤保障，保障检察机关正常办公办案，打造检察机关良好形象，
维护社会公平正义。发现的主要问题及原因：本项目在项目立项时严格按照有关要
求立项，资金使用严格按照专项资金管理办法要求，规范管理、使用专项资金，并
开展监督检查工作，督促规范资金管理，保证支出资金合理合规，暂未发现重大问
题。下一步改进措施：2024 年我单位将积极参加财政开展的绩效培训，科学、合理
地编制下一年项目预算，切实提高财政资金使用效率与效益。
2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00
分。全年预算数为159.00 万元，执行数为159.00 万元，完成预算的100.00%。项目
绩效目标完成情况：按照年初预算制定的绩效目标,我院按时按质按量的完成了各项
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任务，保障了院内办案办公设备的按时采购。保障了采购设备的流程、手续、时间
等各方面都合规合法，提高了检察机关的设备成新率，大大的提高了检察机关的办
案效率。发现的主要问题及原因：本项目在项目立项时严格按照有关要求立项，资
金使用严格按照专项资金管理办法要求，规范管理、使用专项资金，并开展监督检
查工作，督促规范资金管理，保证支出资金合理合规，暂未发现重大问题。下一步
改进措施：2024 年我单位将积极参加财政开展的绩效培训，科学、合理地编制下一
年项目预算，切实提高财政资金使用效率与效益。
项目支出绩效自评表
(2023 年度）
项目名
称
办案（业务）经费
主管部
门
科尔沁左翼中旗人民检察院部门实施单位科尔沁左翼中旗人民检察院
项目资
金
（万元）
年初预算
数
全年预算数全年执行数分值执行率（%） 得分
年度资金
总额
263.88 263.88 263.88 10 100.00 10
其中：财
政拨款
263.88 263.88 263.88 —— 100.00 ——
上年结转
资金
0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
其他资金0.00 0 0.00 —— 0 ——
年度总
体目标
预期目标实际完成情况
保证检察机关正常办公办案，打造检察机关形象，维护社会
公平正义
本年度较好的完成了各项绩效目标，为检察机关办公办
案提供更为坚实的后勤保障，保障检察机关正常办公办
案，打造检察机关良好形象，维护社会公平正义。
绩
效
指
标
一
级
指
标
二级指标三级指标
指标性
质
指标方向
年度指标
值
实际完成
值
计量单
位
分值得分
偏差原因
分析及改
进措施
绩
效
指
标
产
出
指
标
数量指标
办理案件
数量
正向大于等于500 1370 件3 3
审结案件
数量
正向大于等于500 1062 件3 3
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听证专家
人数
正向大于等于6 15 人3 3
印刷宣传
册
正向大于等于20000 20000 册3 3
培训人次正向大于等于20 20 人次3 3
质量指标
案件审理
合格率
正向大于等于98 98 % 5 5
年度结案
率
正向大于等于98 98 % 5 5
宣传册发
放率
正向大于等于100 100 % 5 5
时效指标
检察建议
送达时间
反向小于等于7 7 天2.5 2.5
法定审限
内结案率
正向大于等于98 98 % 2.5 2.5
设备修复
响应时间
反向小于等于10 10 天2.5 2.5
办案及时
率
正向大于等于98 98 % 2.5 2.5
成本指标
人均直接
办案成本
反向小于等于3 3 万元2.5 2.5
印刷成本反向小于等于2 2 元/张2.5 2.5
培训成本反向小于等于500 500 元/天2.5 2.5
设备维修
成本
反向小于等于1000 1000 元2.5 2.5
效
益
指
标
经济效益
挽回国家
经济损失
正向大于等于30 30 万元5 5
社会效益
办案人员
能力提升
率
正向大于等于95 95 ％ 5 5
生态效益
办理公益
诉讼案件
数
正向大于等于30 78 件10 10
可持续影
响
案件产生
积极影响
正向大于等于95 95 ％ 10 10
满
意
度
指
标
服务对象
满意度
干警满意
度
正向大于等于95 95 ％ 10 10
总分100 100.0
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项目支出绩效自评表
(2023 年度）
项目名称业务装备经费
主管部门科尔沁左翼中旗人民检察院部门实施单位科尔沁左翼中旗人民检察院
项目资金
（万元）
年初预
算数
全年预算数全年执行数分值执行率（%） 得分
年度资
金总额
159.00 159.00 159.00 10 100.00 10
其中：
财政拨
款
159.00 159.00 159.00 —— 100.00 ——
上年结
转资金
0.00 0.00 0.00 —— 0 ——
其他资
金
0.00 0 0.00 —— 0 ——
年度总体目
标
预期目标实际完成情况
以高质量国产化设备提高办案效率，提升办案质
量，以维护社会公平正义。
本年度较好的完成了各项绩效目标，以高质量国产化设备
提高办案效率，提升办案质量。
绩
效
指
标
一级
指标
二级指
标
三级指
标
指标性
质
指标方
向
年度
指标
值
实际完成
值
计量单
位
分值得分
偏差原因
分析及改
进措施
绩
效
指
标
产出
指标
数量指
标
采购打
印机
正向
大于等
于
10 10 台5 5
采购电
脑
正向
大于等
于
10 10 台5 5
采购扫
描仪
正向
大于等
于
5 5 台5 5
采购笔
记本电
脑
正向
大于等
于
10 10 台5 5
质量指
标
设备故
障率
反向
小于等
于
5 5 ％ 5 5
装备购
置合格
率
正向
大于等
于
95 95 % 5 5
20
装备验
收合格
率
正向
大于等
于
95 95 % 5 5
装备到
位率
正向
大于等
于
98 98 % 2 2
装备利
用率
正向
大于等
于
95 95 % 3 3
政府采
购率
正向
大于等
于
80 80 % 2 2
时效指
标
电脑采
购时间
定性
6 月底
之前
6 月底1 1
打印机
采购时
间
定性
7 月底
之前
7 月底1 1
扫描仪
采购时
间
定性
6 月底
之前
6 月底1 1
笔记本
电脑采
购时间
定性
10 月
底之
前
10 月底1 1
成本指
标
电脑采
购成本
反向
小于等
于
6000 5999 元/台1 1
打印机
采购成
本
反向
小于等
于
4000 3999 元/台1 1
扫描仪
采购成
本
反向
小于等
于
4000 3999 元/台1 1
笔记本
电脑采
购成本
反向
小于等
于
5000 4999 元/台1 1
效益
指标
社会效
益
设备利
用率
正向
大于等
于
80 85 ％ 5 5
人民检
察院业
务能力
定性提升提升5 5
工作效
率
定性提高提高5 5
21
可持续
影响
推动人
民检察
院业务
装备建
设标准
化规范
化
定性长期推进15 15
满意
度指
标
服务对
象满意
度
使用人
员满意
度
正向
大于等
于
95 95 ％ 10 10
总分100 100
（三）部门项目绩效评价结果。
本年度我单位未做部门项目绩效评价。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算
财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、
住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算
经营活动取得的收入。
22
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴
的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、
“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财
政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结
转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经
营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转
和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，
包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单
位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核
算经营活动发生的支出。
23
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单
位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及
按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支
出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用
经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人：潘荣升联系电话：19604750322
第五部分部门决算表
见附件。1
