2024年度部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

(1)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；

(2)对于刑事案件提起公诉，支持公诉；

(3)对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

(4)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

(5)对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；

(6)对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉。

2．机构情况：本单位科尔沁左翼中旗人民检察院，一级预算单位，报表类型为：单户表，无变动。

3．人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：55人，离休人员：1人，退休人员：30人，实有人数：55人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2024年，科尔沁左翼中旗人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，始终坚持党对检察工作的绝对领导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦办好“两件大事”，全面落实会议决议，全力服务保障大局，依法履行法律监督职责，各项检察工作取得新进展。持续维护社会安全稳定，着力优化法治化营商环境，保护未成年人健康成长，坚持对涉罪未成年人教育感化挽救，强化未成年人犯罪预防，为涉案未成年人落实法律援助，开展法治宣传和“法治体检”等活动。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

收入年初预算安排情况：

一般公共预算财政拨款收入：本年年初预算数：1725.33万元、上年年初预算数：1785.55万元 。减少原因：2024年无政法部门维修改造经费。

本年收入合计：年初预算数：1725.33万元、上年年初预算数：1785.55万元。减少原因：2024年无政法部门维修改造经费。

支出年初预算安排情况：

公共安全支出年初预算数：1592.32万元、上年年初预算数1418.06万元。

社会保障和就业支出年初预算数：134.55万元、上年年初预算数117.11万元。

卫生健康支出年初预算数：60.51万元、上年年初预算数52.67万元。

住房保障支出年初预算数：88.41万元、上年年初预算数78万元。

（二）收入支出预算执行情况。

收入情况：

一般公共预算财政拨款收入决算数：1725.33万元、上年决算数1785.55万元。增加原因：2024年无政法部门维修改造经费。

其他收入决算数：0万元、上年决算数57.23万元。减少原因：无地方财政新增提升检察能力建设经费。

本年收入合计决算数：1725.33万元、上年决算数1785.55万元。 减少原因：2024年无政法部门维修改造经费。

支出情况：

公共安全支出决算数：1592.32万元、上年决算数1418.06万元。

社会保障和就业支出决算数：134.55万元、上年决算数117.11万元。

卫生健康支出决算数：60.51万元、上年决算数52.67万元。

住房保障支出决算数：88.41万元、上年决算数78万元。

一般公共服务支出决算数：0 万元、上年决算数0万元。

其他支出决算数：0 万元、上年决算数0万元。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。--我单位无下属二级单位，只有一家独立核算机构。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。

“三公”经费支出情况

支出合计决算数：29.7万元、因公出国（境）费决算数：0万元、公务用车购置及运行维护费决算数：28万元、公务用车购置费决算数：0万元、公务用车运行维护费决算数：28万元、公务接待费决算数：1.7万元、国内接待费决算数：1.7万元、其中：外事接待费决算数：0元、国（境）外接待费决算数：0元。

”三公”经费实物量情况：

因公出国（境）团组数（个）：0个、因公出国（境）人次数（人）：0人、公务用车购置数（辆）：0辆、公务用车保有量（辆）：8辆、国内公务接待批次（个）：8个、其中：外事接待批次（个）：0个、国内公务接待人次（人）：68人、其中：外事接待人次（人）：0人、国（境）外公务接待批次（个）：0个、国（境）外公务接待人次（人）：0 人。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。--无。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。2023年培训费支出0元，2024年培训费支出5万元。变化原因：2023年我单位未设置培训费科目。

（4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。2023年差旅费支出71万元，2024年差旅费支出58.5万元。减少原因：2024年外出办案较多。

（5）其他对单位影响较大的支出情况。--无

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。--无。

4.支出按功能分类科目分析。

5.财政拨款收入、支出分析。

科尔沁左翼中旗人民检察院2024年全年财政拨款收入1725.33万元，全年财政拨款支出1725.33万元。其中基本支出1298.33万元，占75%，项目支出427万元，占25%。

行政运行经费1065.35万元，一般行政管理事务424.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.62万元，机关事业单位职业年金缴费36.99万元，行政单位医疗45.35万元，住房公积金79.37万元。

6.非财政拨款收入、支出分析。

2024年非财政拨款收入为0万元，其中事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，其他收入0万元。

2023年年非财政拨款收入为53.69万元，其中事业收入0.00万元，经营收入0.00万元，其他收入53.69万元，退休人员项目外工资343857.23元，用于2080501行政单位离退休经费；丧葬费193139.00元， 用于2080801死亡抚恤。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。--无。

（2）消化结转和结余的对策。--无。

2.非财政拨款结转和结余

（1）2024年末我单位结转0万元，。

2023年末我单位结转22800元，为地方财政拨付(非同级财政拨款收入)的补充办案经费，为2040401行政运行经费。

上下年结转金额变动幅度较大的原因：为提升基层检察能力建设，地方财政拨付的经费增多，且未及时进行支出。

（2）原因分析：地方财政拨付资金较晚以及单位需实施的项目前期准备工作未及时完成，导致资金未及时支出。

（3）消化非财政拨款结转和结余的对策：及时进行项目实施并支出资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

银行存款2023年金额为7.9万元，2024年金额为34.53万元，增加26.63万元，增幅337%，增加原因主要为基本户中包含地方财政拨付的经费。

2023年年末编内实有人数55人，2024年年末编内实有人数55人， 为退休2人，调转2人，新考录4人。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算427万元，占全部项目支出预算的100%。

（1）项目名称：业务装备经费 项目决算数115万元

绩效目标为用于购置国产化设备 ，保证检察工作有序开展，提升办案效率，节约办案成本，适应新形势下检察机关办案需要，缓解办案压力，保障检察机关驻看守所、派出所等派出机构的正常运转，完成项目绩效目标。

（2）项目名称：办案业务费 项目决算数312万元

绩效目标为2022年合理保障检察院各项业务有序进行，保证检察机关法律监督职能正常发挥，逐年提高办案率，有效应对新形势下违法犯罪种类和数量增多现象，提高群众对检察机关服务满意度，完成项目绩效目标。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。--无。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。--无。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。--无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

开鲁县人民检察院党组认真落实“三重一大”规定，定期研究检务保障工作，及时解决存在的困难，支持各项计财装备工作的开展，按照要求配齐计财人员，保障预决算工作编报及时、准确完整、符合要求。科学合理制定绩效目标，确保如期完成各项绩效目标。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

严格按照规定时间节点报送决算信息及完成绩效信息公开工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标。